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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03602
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20/06/2025
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$130.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS EFETIVOS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03629
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20/06/2025
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$6,771.35
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE SEGURADO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03617
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18/06/2025
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HELLEN RODRIGUES DE ALMEIDA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE ACRILICO PARA A C AMARA DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03615
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17/06/2025
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JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
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R$1,800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03616
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17/06/2025
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ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI
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R$9,874.74
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10, GASOLINA COMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03614
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13/06/2025
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TG SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
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R$194.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03613
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12/06/2025
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SAMUEL DE ABREU DE CARVALHO
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03612
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10/06/2025
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CAMILA MATIAS ANSELMO DA SILVA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SOL UÇÕES GRÁFICAS,PARA A CAMARA DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03610
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09/06/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$7,042.12
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS)P ARA VEICULOS, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03609
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09/06/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$2,856.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS(SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS), | |||||