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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07974
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26/11/2025
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$734.83
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE CONTIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL. COMP 10/2 025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07973
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26/11/2025
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$7,017.84
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE SEGURADO. COMP. 10/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07972
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26/11/2025
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$8,817.97
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE EMPRESA. COMP. 10/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08077
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26/11/2025
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FLAVIA VALERIA DE JESUS FREIRE
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE ARQU IVOS NA CAMARA MUNICIPAL. CONF.NF 1999. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08019
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26/11/2025
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JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
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R$1,800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08237
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26/11/2025
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BRASIL NETWORK LTDA
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R$163.39
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET,PARA A CAM ARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08016
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25/11/2025
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ELIZANE LOPES
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JESUS/PI, TRATANDO DEASSU NTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08051
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24/11/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$4,310.99
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS)PARA MANUTENÇÃO DEVEICULO, SOLICITADOS POR ESSE ÓRGÃO. NF 9440. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08239
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24/11/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$7,854.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS(SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS), SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. NF 392. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08061
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24/11/2025
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SAMUEL DE SOUSA SANTOS
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R$1,380.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS À CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NF 1832. | |||||