Número	Data	Credor	Valor
07172	20/10/2025	ANTONIO JOSE ALVES	R$2,000.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA.

Número	Data	Credor	Valor
07219	20/10/2025	MAGNO PEREIRA DE SOUSA	R$990.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM MANUTENÇÃO ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL

Número	Data	Credor	Valor
07197	20/10/2025	MILTON REIS	R$905.40	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA) SOLI CITADO POR ESTE ÓRGÃO

Número	Data	Credor	Valor
07196	20/10/2025	MILTON REIS	R$905.40	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE) S OLICITADO

Número	Data	Credor	Valor
07190	20/10/2025	MARIA EDVANIA RODRIGUES DA SILVA	R$1,350.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHE S E SALGADO PARA REUNIÕES NESSA CAMARA CASA

Número	Data	Credor	Valor
07191	20/10/2025	MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS	R$3,500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 1602.

Número	Data	Credor	Valor
07221	20/10/2025	COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB	R$9,777.37	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADO DA CAMARA

Número	Data	Credor	Valor
07161	17/10/2025	ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS	R$53,150.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES.

Número	Data	Credor	Valor
07165	17/10/2025	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS	R$195.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS

Número	Data	Credor	Valor
07164	17/10/2025	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS	R$10,072.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS