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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08871
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03/12/2025
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ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
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R$8,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL S10) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO.NF 827. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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08845
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03/12/2025
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MAURICIO ALVES BARREIRA
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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08869
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02/12/2025
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G RIBEIRO DE CASTRO
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R$1,650.00
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| Descrição | |||||
| VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PORTA FU ME 10MM 70X210),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 330 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08870
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01/12/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$7,397.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS)PARA MANUTENÇÃO DEVEICULO, SOLICITADOS POR ESSE ÓRGÃO. NF 9501. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08030
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28/11/2025
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JOSE WASHINGTON LIMA DO AMORIM
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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08228
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28/11/2025
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LD EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
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R$674.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PRESTAD OS PARA A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 1501 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08022
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27/11/2025
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CRISTOVAO DIAS SOARES
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08078
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27/11/2025
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LUIZ CARLOS CANDIDO BAIA JR
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R$3,800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO. CONF NF200 0. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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08028
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27/11/2025
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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08025
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27/11/2025
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RENATO VIEIRA MIRANDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||