contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
07163
|
17/10/2025
|
CACIO CARVALHO E OUTROS
|
R$130.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS EFETIVOS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
07164
|
17/10/2025
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
|
R$10,072.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
07166
|
17/10/2025
|
ELIZANE LOPES
|
R$2,698.67
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
07169
|
17/10/2025
|
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWAREDESCRIT O PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
07208
|
17/10/2025
|
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
|
R$9,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS PA RA A CAMARA MUNICIPAL. REF. 10/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
07213
|
17/10/2025
|
LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
|
R$8,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNI CIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
07212
|
17/10/2025
|
MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
|
R$4,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE AUDIVISUAL, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
07209
|
17/10/2025
|
CONTROL SAFETY LTDA
|
R$2,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO PGR,LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADES/PERICULOSIDADE ENVIO DO EVENTO SOCIAL, DA CAMAR A MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
07210
|
17/10/2025
|
LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
|
R$4,900.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSES SORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
07206
|
17/10/2025
|
ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJAMENTO E S
|
R$4,690.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS E FROTASDA CAMARA MUNICIPAL | |||||