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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05409
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14/08/2025
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$130.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS EFETIVOS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05418
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14/08/2025
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$6,891.52
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE SEGURADO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05586
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14/08/2025
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GLEISSON FERREIRA DE MOURA
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R$40.09
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA A REGULARIZAR, PAGAMENTO FEITO A MAIOR NA FOLHA DE A GOSTO, GLEISSON FERREIRA DE MOURA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05419
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12/08/2025
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PIXEL IMPORTS GYN LTDA
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R$2,598.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POC M7 PRO E REDMI PAD SE 25 6GB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05407
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12/08/2025
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$2,666.67
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP. FÉRIAS/20 25. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05461
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12/08/2025
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ELIZANE LOPES
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA GILBUES/PI, TRATANDO DE ASSUNT OS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05463
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12/08/2025
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GLENDA NAZARIO QUEIROZ FEITOSA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA GILBUES/PI, TRATANDO DE ASSUNT OS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05465
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12/08/2025
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KELIANE DANTOS LEITE
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA GILBUES/PI, TRATANDO DE ASSUNT OS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05568
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12/08/2025
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MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05569
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12/08/2025
|
SUANY PAULINO DE SOUSA
|
R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||