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(86) 98194-6155
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07175
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23/10/2025
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MAYKON DIAS PEREIRA SILVA
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07184
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22/10/2025
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MAGAZINE LUIZA S/A
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R$505.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL HP HP DESKJET 2874 PRETO BIVOLT. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07192
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22/10/2025
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SILVIO LEONARDO CABRAL
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A CAMAR A MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07217
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22/10/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$4,760.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS(SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07216
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22/10/2025
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ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJAMENTO E S
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R$12,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS EIMÓVEI S DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07200
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22/10/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$6,904.55
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS), SOLI CITADO POR ESSE ÓRGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07185
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21/10/2025
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ELISSANDRO DA SILVA G DE SOUSA
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R$11,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS AGRATTO INVERT,CADEIRA SECRETARIA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07198
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21/10/2025
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ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
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R$7,177.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10, DIESEL COMUM) SO LICITADO POR ESTE ORGÃO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07199
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21/10/2025
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SIQUEIRA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE E SERVIÇOS
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R$1,428.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(ELETRICO), S OLICITADO POR ESSE ÓRGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07191
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20/10/2025
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MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 1602. | |||||