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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1119023
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19/11/2025
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MARIA EDVANIA RODRIGUES DA SILVA
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R$890.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADO PARA REUNIÕES NESSA CAMARA CASA. CONF.NF 1827. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1119024
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19/11/2025
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LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
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R$8,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMAR A MUNICIPAL. REF. 11/2025. NF 921/U | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07966
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19/11/2025
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EDILAINE DOURADO RIBEIRO
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R$2,024.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP. FÉRIAS/20 25. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1119020
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19/11/2025
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EDILAINE DOURADO RIBEIRO
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R$1,922.81
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP. FÉR IAS/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1118041
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18/11/2025
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LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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R$4,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 496 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1118040
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18/11/2025
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ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJAMENTO E S
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R$5,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE CONTROLE DE FROTAS DA CAMARA MUNICIPAL. NF 201. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1117026
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17/11/2025
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MILTON REIS
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R$825.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA ) SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO.NF 2354 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1117025
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17/11/2025
|
MILTON REIS
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R$825.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIE NTE) SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO.NF 2355 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1117028
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17/11/2025
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$2,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇ ÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIS DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 00364. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1117027
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17/11/2025
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MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE AUDIV ISUAL, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO.NF 250000097. | |||||