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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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318003
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18/03/2023
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ANTONIO SANTOS SOUSA SILVA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04) DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE MARÇO DE 2023 ATÉ TERESINA -PI,JUNTO COM ALGUNS COLEGAS VEREADORES, ONDE PARTICIPAMOS DE FORMAÇÃO NA SEDE DA AVEP E TAMBÉM VISITAMOS O ESCRITÓRIO JURÍDICO E CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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318004
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18/03/2023
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CRISTOVAO DIAS SOARES
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04)DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE MARÇO DE 2023 ATÉ TERESINA -PI,JUNTO COM ALGUNS COLEGAS VEREADORES, ONDE PARTICIPAMOS DE FORMAÇÃO NA SEDE DA AVEP E TAMBÉM VISITAMOS O ESCRITÓRIO JURÍDICO E CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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318005
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18/03/2023
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RANGEL ALVES BASTOS
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04)DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE MARÇO DE 2023 ATÉ TERESINA -PI, LEVANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA E OUTROS VEREADORE PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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317017
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17/03/2023
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
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R$606.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,P/DISTRIBUIÇÃO COMENTIDADES E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO,REF: MAR/2023. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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316012
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16/03/2023
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$641.20
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINE SALGADOS E SUCOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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316010
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16/03/2023
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PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS JURÍDICOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF: MAR/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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316011
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16/03/2023
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SOFT SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$2,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE SANTA FILOMENA -PI, REF:MAR/2023. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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314036
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14/03/2023
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MILTON REIS
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R$388.39
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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314035
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14/03/2023
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LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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R$3,850.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA,REF: MAR/2023 PROCESSO ADM: 003/2023, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:003/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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313009
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13/03/2023
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MILTON REIS
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R$369.47
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAL ALIMENTICÍOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF | |||||