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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1219058
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19/12/2025
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LUIZ CARLOS CANDIDO BAIA JR
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO. CONF NF 2179. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1219057
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19/12/2025
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MARINEIDE LUSTOSA DE QUEIROZ LIMA
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R$350.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 2170 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1219059
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19/12/2025
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MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
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R$4,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AÇÕES TEMATICAS NO PEIODO NATALINO COM ORNAMENTAÇÃO. SOLICITADO POR ESTE ORGÃO.NF 250000125 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1218037
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18/12/2025
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$8,451.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE EMPRESA. COMP. 13º/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1217066
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17/12/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$13,163.19
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS)PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, SOLICITADOS POR ESSE ÓRGÃO. NF 9562. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1217067
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17/12/2025
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UBALDO REGINO DOS SANTOS JUNIOR
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R$2,004.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS CONFECÇÃO DE CALENDARIOS 2026. CONF. NF 4 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1217068
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17/12/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$4,046.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS(SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS), SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. NF 404. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1216023
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16/12/2025
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$8,497.44
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE EMPRESA. COMP. 12/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1215055
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15/12/2025
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GLENDA NAZARIO QUEIROZ FEITOSA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1215058
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15/12/2025
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CACIO CARVALHO
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||