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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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812032
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12/08/2025
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MAURICIO ALVES BARREIRA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JESUS/PI, TRATANDO D E ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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812034
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12/08/2025
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SAMUEL DE ABREU DE CARVALHO
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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812033
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12/08/2025
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MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 1370. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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812019
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12/08/2025
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STANLEY PORTO VIEIRA
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R$1,480.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO.C ONF. NF 017. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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812018
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12/08/2025
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. CONFORME NOTA FISCAL 18363. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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812017
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12/08/2025
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PIXEL IMPORTS GYN LTDA
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R$2,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POC M7 PRO E REDMI PAD SE 256GB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 1070 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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811016
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11/08/2025
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MILTON REIS
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R$785.02
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO( EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 2285. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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811017
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11/08/2025
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MILTON REIS
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R$785.02
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO( EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 2286. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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811018
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11/08/2025
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CONTROL SAFETY LTDA
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURAN ÇA DO TRABALHO PGR,LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADES/PERICULOSIDADE ENVIO DO EVENTO SOCI AL, DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. 10401 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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808027
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08/08/2025
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$5,036.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP. ADIANTAMENTO DE 13º/2025. | |||||