contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1223011
|
23/12/2025
|
AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
|
R$101.25
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1223012
|
23/12/2025
|
MIRANDA AUTO PECAS LTDA
|
R$2,618.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. NF 415. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1223013
|
23/12/2025
|
MIRANDA AUTO PECAS LTDA
|
R$5,950.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO.NF 414. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1223010
|
23/12/2025
|
AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
|
R$107.98
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1222014
|
22/12/2025
|
OM TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
R$2,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE TELA TECNO PROVA 4LG7N E TROCA DE VIDRO REDMI NOTE 14T. CONF. NF 134. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1222011
|
22/12/2025
|
SAMUEL DE SOUSA SANTOS
|
R$1,480.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS À CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NF 1480 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1222012
|
22/12/2025
|
MARIA EDVANIA RODRIGUES DA SILVA
|
R$2,140.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADO PARA REUNIÕES NESSA CAMARA CASA. CONF.NF 2172 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1222013
|
22/12/2025
|
LIPPY JUNIOR ABREU DE QUEIROZ NUNES 70234358165
|
R$2,086.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVA JATO, PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 36 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1220002
|
20/12/2025
|
AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
|
R$101.25
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1220001
|
20/12/2025
|
AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
|
R$107.98
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. | |||||