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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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117004
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17/01/2025
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MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS
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R$8,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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117003
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17/01/2025
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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331015
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31/03/2023
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
331016
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31/03/2023
|
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2023. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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330028
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30/03/2023
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ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI
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R$3,470.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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328018
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28/03/2023
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MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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R$10,785.16
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/DCTFWEB DA PARTE PATRONAL DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:MAR/2023. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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322013
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22/03/2023
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DOMINGAS FERREIRA DOS SANTOS
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE TECNO POVA 4 256GB 8GB RAM BR IMEI:352949911864322 DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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322014
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22/03/2023
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MARKO DISTRIBUIDORA LTDA
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R$2,495.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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318001
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18/03/2023
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04) DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE MARÇO DE 2023 ATÉ TERESINA -PI, LEVANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA E OUTROS VEREADORE PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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318002
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18/03/2023
|
JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04)DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE MARÇO DE 2023 ATÉ TERESINA -PI,JUNTO COM ALGUNS COLEGAS VEREADORES, ONDE PARTICIPAMOS DE FORMAÇÃO NA SEDE DA AVEP E TAMBÉM VISITAMOS O ESCRITÓRIO JURÍDICO E CONTABILIDADE. | |||||