Número	Data	Credor	Valor
1121014	21/11/2025	MIRANDA AUTO PECAS LTDA	R$7,854.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS(SERVI ÇO DE TROCA DE PEÇAS), SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. NF 392.

Número	Data	Credor	Valor
1121010	21/11/2025	MILTON REIS	R$541.66	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA ) SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO.NF 2368

Número	Data	Credor	Valor
1119014	19/11/2025	ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS	R$32,928.81	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES. COMP. 11/202 5.

Número	Data	Credor	Valor
1119015	19/11/2025	ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS	R$16,131.18	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES. COMP. 13º/20 25.

Número	Data	Credor	Valor
1119016	19/11/2025	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS	R$8,360.98	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP. 11/ 2025

Número	Data	Credor	Valor
1119017	19/11/2025	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS	R$4,266.14	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP.13º/ 2025.

Número	Data	Credor	Valor
1119018	19/11/2025	CACIO CARVALHO E OUTROS	R$6,600.39	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS. COMP. 11/2025

Número	Data	Credor	Valor
1119019	19/11/2025	CACIO CARVALHO E OUTROS	R$1,935.45	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS. COMP. 13º/2025

Número	Data	Credor	Valor
07966	19/11/2025	EDILAINE DOURADO RIBEIRO	R$2,024.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP. FÉRIAS/20 25.

Número	Data	Credor	Valor
1119020	19/11/2025	EDILAINE DOURADO RIBEIRO	R$1,922.81	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP. FÉR IAS/2025.