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cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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620001
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20/06/2022
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MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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R$11,537.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE PATR ONAL DO (RGPS) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:06/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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617001
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17/06/2022
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$99.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDA DE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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617002
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17/06/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| valor que se empenha para pagamento referente a serviço de assesoria administrativa em licitações e contratos para camera de santa filomena,conforme NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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617003
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17/06/2022
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PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços juridico para est a camera municipal de santa filomena ,conf,nf | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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617004
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17/06/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| o valor que se enpenhar e referente ao pagamento de implantção,manuntenção para o pleno funcionamento do portal de transparência e portal de noticias da camara de santa filome na conforme a nf. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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613001
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13/06/2022
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE RESPONSABILI DADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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607001
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07/06/2022
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$8,918.19
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE R ESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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606003
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06/06/2022
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EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
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R$49,043.77
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PA RA CONSTRUÇÃO DO MURO/CALÇADAS E PORTÕES DA NOVA SEDE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA - PI.1º MEDIÇÃO CARTA CONVITE 001/2022 CONTRATO Nº3105202201/202 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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606002
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06/06/2022
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CRISTOVAO DIAS SOARES
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| a valor que se empenhar para pagamento referente a duas(02) diarias ate teresina piaui, para tratar de assunto junto a secretaria de defesa cívil e orgão interpit,de responsab ilidade desta camara municipal. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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606001
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06/06/2022
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| valor que se empenha refente a serviço de contabilidade nesta camera de santa filomena, conf,nf | |||||