contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
811018
|
11/08/2025
|
CONTROL SAFETY LTDA
|
R$2,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURAN ÇA DO TRABALHO PGR,LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADES/PERICULOSIDADE ENVIO DO EVENTO SOCI AL, DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. 10401 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
808028
|
08/08/2025
|
LUMA MARRARA FERREIRA TELES DE OLIVEIRA
|
R$3,800.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 1372. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
808027
|
08/08/2025
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
|
R$5,036.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP. ADIANTAMENTO DE 13º/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
805038
|
05/08/2025
|
CRISTOVAO DIAS SOARES
|
R$1,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
805042
|
05/08/2025
|
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE D ESCRITO PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SCPI E SIP.CONFORME NOTA FISCAL 2328. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
805044
|
05/08/2025
|
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
|
R$9,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTA DOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. REF. 08/2025. CONF. NF 1503 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
805043
|
05/08/2025
|
M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA
|
R$350.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO. REF. 08/2025. NF 947 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
805041
|
05/08/2025
|
BANCO DO AMAZÔNIA
|
R$190.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MU NICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
805039
|
05/08/2025
|
GLEISSON FERREIRA DE MOURA
|
R$1,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
805045
|
05/08/2025
|
MAURICIO ALVES BARREIRA
|
R$1,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||