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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1021093
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21/10/2025
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ELISSANDRO DA SILVA G DE SOUSA
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R$11,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS AGRATTO INVERT,CADEIRA SECRETARIA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1020029
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20/10/2025
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MILTON REIS
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R$905.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1020028
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20/10/2025
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MILTON REIS
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R$905.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIE NTE) | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1020027
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20/10/2025
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1020026
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20/10/2025
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ANTONIO JOSE ALVES
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1017009
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17/10/2025
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MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1017008
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17/10/2025
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ELIZANE LOPES
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R$2,539.28
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1017007
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17/10/2025
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$9,302.14
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1017006
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17/10/2025
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,974.82
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS. COMP. 10/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1017005
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17/10/2025
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ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS
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R$32,928.81
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES | |||||