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cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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102001
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02/01/2023
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$1,839.53
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS "COMISSIONADOS" DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:01/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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102002
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02/01/2023
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,814.32
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS "EFETIVOS" DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:01/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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102003
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02/01/2023
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$35,167.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: JAN/2023. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1227001
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27/12/2022
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$884.08
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAÕ DE VEICULOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1227002
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27/12/2022
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L DE ARAUJO ALENCAR LTDA
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R$3,250.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS,PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL,LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS E TRANSMISSÕES DOS EVENTOS DE SAÚDE DO TRABALHO S-22 20 MONITORAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHO E S-2040 AGENTES NOCIVOS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1226001
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26/12/2022
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EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
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R$10,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE INTEGRAÇÃO COM ELEMENTOS PAISAGÍSTICOS A SER CONSTRUÍDOS NA ÁREA FRONTAL DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA-PI,CONF NF:29 OBS: 06 MEDIÇÃO DISPENSA 007/22 PROCESSO ADM 010/22 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1226002
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26/12/2022
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AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
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R$1,297.82
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1222003
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22/12/2022
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ANTÔNIO JOSÉ ALVES FILHO
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R$1,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI,TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LESGISLATIVA, JUNTO AO ASSESSOR JURÍDICO E CONTADOR DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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1222004
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22/12/2022
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04) DIÁRIAS NOS DIAS 20 E 23 DE DEZEMBRO DE 2022 ATÉ TERESINA - PI,CONDUZINDO O CARRO DA CÂMARA COM VEREADOR "ANTONIO JOSE ALVES DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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1222001
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22/12/2022
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$8,000.05
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF | |||||