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cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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701005
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01/07/2022
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VANDERLEIA MARTINS DA SILVA
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R$1,488.74
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DO EFETIVO (VANDERLEIA MARTINS DA SILVA),DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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701006
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01/07/2022
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MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA
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R$2,849.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DO EFETIVO (MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA),DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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701007
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01/07/2022
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ELIZANE LOPES
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R$1,488.74
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DO EFETIVO (ELIZANE LOP ES),DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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701008
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01/07/2022
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MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FOLHA DO EFETIVO (MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA),DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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701003
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01/07/2022
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$7,451.96
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE R ESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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701009
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01/07/2022
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE D ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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630001
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30/06/2022
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EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
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R$65,391.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PA RA CONSTRUÇÃO DO MURO/CALÇADAS E PORTÕES DA NOVA SEDE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA - PI.2º MEDIÇÃO CARTA CONVITE 001/2022 CONTRATO Nº3105202201/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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624001
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24/06/2022
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MILTON REIS
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R$629.06
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE (COPO DESCARTVEL ÁGUA MINERAL, DESINFETANTE ÁGUA SANITARIA ETC...),CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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622001
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22/06/2022
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$490.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCO DE FRU TAS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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621001
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21/06/2022
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS VEREADOR ES DO ESTADO DO PIAUI(AVEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||