contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
818022
|
18/08/2025
|
MIRANDA AUTO PECAS LTDA
|
R$6,660.36
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DE VICULOS DE RESPONABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 9049 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
818024
|
18/08/2025
|
MIRANDA AUTO PECAS LTDA
|
R$1,822.25
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA CONF. NF 9082. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
818021
|
18/08/2025
|
MIRANDA AUTO PECAS LTDA
|
R$2,856.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE RESPONABILI DADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 346. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
818020
|
18/08/2025
|
LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
|
R$4,900.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 437 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
818025
|
18/08/2025
|
G RIBEIRO DE CASTRO
|
R$995.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 322 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
818026
|
18/08/2025
|
ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
|
R$9,655.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10 ,GASOLINA COMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. CONF. NF 659. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
818023
|
18/08/2025
|
MARIA EDVANIA RODRIGUES DA SILVA
|
R$1,060.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADO PARA SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL. CONF.NF 1135. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
815001
|
15/08/2025
|
MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS
|
R$3,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 1127. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
814013
|
14/08/2025
|
MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
|
R$4,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE AUDIV ISUAL, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO.250000055. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
814015
|
14/08/2025
|
BRASIL NETWORK LTDA
|
R$159.90
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET,PARA A CAMARA MUNICIPAL. | |||||