Número	Data	Credor	Valor
923055	23/09/2025	MIRANDA AUTO PECAS LTDA	R$9,400.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO SOLICITADO POR ESTE ORGÃO

Número	Data	Credor	Valor
923054	23/09/2025	KAMILA ERLAINE ALMEIDA	R$3,400.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
922097	22/09/2025	922097	R$800.00	Detalhes
Descrição
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

Número	Data	Credor	Valor
922098	22/09/2025	ANTONIO ALVES DE SOUSA	R$150.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
922100	22/09/2025	SAMUEL DE SOUSA SANTOS	R$1,485.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS À CAMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
922099	22/09/2025	ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA	R$8,769.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10, GASOLINA COMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO

Número	Data	Credor	Valor
919035	19/09/2025	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS	R$8,754.37	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP. 09/2025

Número	Data	Credor	Valor
919037	19/09/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R$9,300.89	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE EMPRESA

Número	Data	Credor	Valor
919036	19/09/2025	CACIO CARVALHO E OUTROS	R$5,151.64	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS

Número	Data	Credor	Valor
919034	19/09/2025	ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS	R$32,928.81	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES. COMP. 09/2025.