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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120022
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20/01/2023
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04)DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 09 E 12 DE JANEIRO DE 2023 ATÉ TERESINA -PI,LEVANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA O SR.JOSÉ DE ALENCAR LOPES CARVALHO,PARA O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA -PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120020
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20/01/2023
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SOFT SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$2,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE SANTA FILOMENA -PI,REF:01/2023. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120023
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20/01/2023
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CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA
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R$208.25
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MDR_300705344-E-CNPJ A1 DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120024
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20/01/2023
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BRASIL NETWORK LTDA
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R$90.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET FIBRA OPTICA DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120026
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20/01/2023
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$456.85
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120025
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20/01/2023
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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119018
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19/01/2023
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF:01/2023. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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119019
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19/01/2023
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LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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R$3,850.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA,REF: 01/2023 PROCESSO ADM: 003/2023. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:003/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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119020
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19/01/2023
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PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS JURÍDICOS DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: JAN/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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116034
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16/01/2023
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
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R$606.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,P/DISTRIBUIÇÃO COMENTIDADES E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO,REF: JAN/2023. | |||||