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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1023012
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23/10/2025
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SAMUEL DE SOUSA SANTOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS À C AMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1023011
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23/10/2025
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MAYKON DIAS PEREIRA SILVA
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1023010
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23/10/2025
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EDILAINE DOURADO RIBEIRO
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA GILBUÉS/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1022011
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22/10/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$4,760.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS(SERVI ÇO DE TROCA DE PEÇAS) | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1022010
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22/10/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$6,904.55
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS) , SOLICITADO POR ESSE ÓRGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1022009
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22/10/2025
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SILVIO LEONARDO CABRAL
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1022008
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22/10/2025
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MAGAZINE LUIZA S/A
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R$505.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL HP HP D ESKJET 2874 PRETO BIVOLT | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1021095
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21/10/2025
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SIQUEIRA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE E SERVIÇOS
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R$1,428.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(ELETRICO) | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1021093
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21/10/2025
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ELISSANDRO DA SILVA G DE SOUSA
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R$11,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS AGRATTO INVERT,CADEIRA SECRETARIA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1021094
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21/10/2025
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ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
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R$7,177.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10, DIESEL COM UM | |||||