contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1121007
|
21/11/2025
|
MIRANDA AUTO PECAS LTDA
|
R$4,310.99
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS)PARA MANUTENÇÃO DE VE ICULO, SOLICITADOS POR ESSE ÓRGÃO. NF 9440. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1121008
|
21/11/2025
|
ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
|
R$9,951.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10, GASOLINA C OMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO.NF 818. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1121009
|
21/11/2025
|
MILTON REIS
|
R$543.65
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIE NTE) SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO.NF 2367 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1121010
|
21/11/2025
|
MILTON REIS
|
R$541.66
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA ) SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO.NF 2368 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1121012
|
21/11/2025
|
LUAN DE SEUS PESSONI
|
R$3,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DESIGNER PRESTADOS A CA MARA MUNICIPAL. CONF. NF 1998. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1121013
|
21/11/2025
|
FLAVIA VALERIA DE JESUS FREIRE
|
R$600.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO D E ARQUIVOS NA CAMARA MUNICIPAL. CONF.NF 1999. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1121014
|
21/11/2025
|
MIRANDA AUTO PECAS LTDA
|
R$7,854.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS(SERVI ÇO DE TROCA DE PEÇAS), SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. NF 392. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1119016
|
19/11/2025
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
|
R$8,360.98
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP. 11/ 2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1119017
|
19/11/2025
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
|
R$4,266.14
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP.13º/ 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1119018
|
19/11/2025
|
CACIO CARVALHO E OUTROS
|
R$6,600.39
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS. COMP. 11/2025 | |||||