contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1118040
|
18/11/2025
|
ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJAMENTO E S
|
R$5,200.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE CONTROLE DE FROTAS DA CAMARA MUNICIPAL. NF 201. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1117028
|
17/11/2025
|
SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
|
R$2,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇ ÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIS DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 00364. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1117027
|
17/11/2025
|
MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
|
R$4,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE AUDIV ISUAL, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO.NF 250000097. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1117026
|
17/11/2025
|
MILTON REIS
|
R$825.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA ) SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO.NF 2354 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1117025
|
17/11/2025
|
MILTON REIS
|
R$825.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIE NTE) SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO.NF 2355 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1114002
|
14/11/2025
|
ELISSANDRO DA SILVA G DE SOUSA
|
R$6,700.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS E CAD EIRAS SECRETARIA,PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 861 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1114001
|
14/11/2025
|
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
|
R$700.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. CONFORME NOTA FISCAL 19259. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1113002
|
13/11/2025
|
SAMUEL DE ABREU DE CARVALHO
|
R$1,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1113003
|
13/11/2025
|
GLEISSON FERREIRA DE MOURA
|
R$1,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1113001
|
13/11/2025
|
MAURICIO ALVES BARREIRA
|
R$1,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||