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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1119016
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19/11/2025
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$8,360.98
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP. 11/ 2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1119017
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19/11/2025
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$4,266.14
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP.13º/ 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1119018
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19/11/2025
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$6,600.39
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS. COMP. 11/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1119020
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19/11/2025
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EDILAINE DOURADO RIBEIRO
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R$1,922.81
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP. FÉR IAS/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1119019
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19/11/2025
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$1,935.45
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS. COMP. 13º/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07966
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19/11/2025
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EDILAINE DOURADO RIBEIRO
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R$2,024.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP. FÉRIAS/20 25. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1119023
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19/11/2025
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MARIA EDVANIA RODRIGUES DA SILVA
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R$890.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADO PARA REUNIÕES NESSA CAMARA CASA. CONF.NF 1827. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1119021
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19/11/2025
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SUANY PAULINO DE SOUSA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1119022
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19/11/2025
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MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A C AMARA MUNICIPAL. CONF. NF 1829. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1118040
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18/11/2025
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ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJAMENTO E S
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R$5,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE CONTROLE DE FROTAS DA CAMARA MUNICIPAL. NF 201. | |||||