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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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121009
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21/01/2025
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AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
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R$447.15
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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121010
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21/01/2025
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AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
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R$98.45
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120027
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20/01/2025
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ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS
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R$42,547.81
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120028
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20/01/2025
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CAIO CARVALHO E OUTROS
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R$6,974.83
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120029
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20/01/2025
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$9,302.14
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120031
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20/01/2025
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
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R$5,402.04
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE EMPRESA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120017
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20/01/2025
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KEREN AMORIM GOMES PECAS
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R$2,265.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DE VICULO DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120018
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20/01/2025
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LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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R$4,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120019
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20/01/2025
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M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOLHAA DE PAGAMENTO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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120020
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20/01/2025
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LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
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R$8,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL | |||||