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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1017010
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17/10/2025
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ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJAMENTO E S
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R$4,690.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS E FROTAS DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1016022
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16/10/2025
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SUANY PAULINO DE SOUSA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JESUS/PI, TRATANDO D E ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1015013
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15/10/2025
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JOYCE DOS SANTOS SILVA
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R$350.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1015014
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15/10/2025
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MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE AUDIV ISUAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1014009
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14/10/2025
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1013024
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13/10/2025
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LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
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R$8,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMAR A MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1010016
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10/10/2025
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MAURICIO ALVES BARREIRA
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1010017
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10/10/2025
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VIONARIA MOURA NUNES
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R$1,950.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICOS SALICITADO POR ESS E ÓRGÃO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1009027
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09/10/2025
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ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
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R$7,985.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10, DIESEL COMUM) | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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1009026
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09/10/2025
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NATASHA EMILY LOPES
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL | |||||