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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1127063
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27/11/2025
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RENATO VIEIRA MIRANDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1127062
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27/11/2025
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CRISTOVAO DIAS SOARES
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1126043
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26/11/2025
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$734.83
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE CONTIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL. COM P 10/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1126042
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26/11/2025
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$8,817.97
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE EMPRESA. COMP. 10/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1126044
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26/11/2025
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JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
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R$1,800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1126045
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26/11/2025
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BRASIL NETWORK LTDA
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R$163.39
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET,PARA A CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1125102
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25/11/2025
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ELIZANE LOPES
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JESUS/PI, TRATANDO D E ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1124040
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24/11/2025
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SAMUEL DE SOUSA SANTOS
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R$1,380.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS À C AMARA MUNICIPAL. CONFORME NF 1832. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1121007
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21/11/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$4,310.99
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS)PARA MANUTENÇÃO DE VE ICULO, SOLICITADOS POR ESSE ÓRGÃO. NF 9440. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1121009
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21/11/2025
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MILTON REIS
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R$543.65
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIE NTE) SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO.NF 2367 | |||||