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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1022011
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22/10/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$4,760.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS(SERVI ÇO DE TROCA DE PEÇAS) | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1022010
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22/10/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$6,904.55
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS) , SOLICITADO POR ESSE ÓRGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1021095
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21/10/2025
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SIQUEIRA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE E SERVIÇOS
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R$1,428.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(ELETRICO) | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1021094
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21/10/2025
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ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
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R$7,177.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10, DIESEL COM UM | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1021093
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21/10/2025
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ELISSANDRO DA SILVA G DE SOUSA
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R$11,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS AGRATTO INVERT,CADEIRA SECRETARIA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1021096
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21/10/2025
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ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJAMENTO E S
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R$12,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1020027
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20/10/2025
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1020026
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20/10/2025
|
ANTONIO JOSE ALVES
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1020029
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20/10/2025
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MILTON REIS
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R$905.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1020028
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20/10/2025
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MILTON REIS
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R$905.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIE NTE) | |||||