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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1208002
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08/12/2025
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ROSELI DA SILVA RIBEIRO
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E FORMAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS CONF. NF 2176 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1205043
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05/12/2025
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CONTROL SAFETY LTDA
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO PGR,LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADES/PERICULOSIDADE ENVIO DO EVENTO SOCIAL, DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. 1210/U. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1205042
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05/12/2025
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1205041
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05/12/2025
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CLEBIO VIEIRA DE CARVALHO
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R$3,787.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA FACHADA DA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 2003. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1205040
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05/12/2025
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1205039
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05/12/2025
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JOSE WASHINGTON LIMA DO AMORIM
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1205038
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05/12/2025
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JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1001031
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04/12/2025
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MARIA EDVANIA RODRIGUES DA SILVA
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R$1,350.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADO PARA REUNIÕES NESSA CAMARA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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1203016
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03/12/2025
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MAURICIO ALVES BARREIRA
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1203018
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03/12/2025
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DORACY PEREIRA FERREIRA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO TECNICA PONTUAL DE PROCEDIMENTOS INTERNOS. CONF. NF 2177 | |||||