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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1203018
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03/12/2025
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DORACY PEREIRA FERREIRA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO TECNICA PONTUAL DE PROCEDIMENTOS INTERNOS. CONF. NF 2177 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1202035
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02/12/2025
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G RIBEIRO DE CASTRO
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R$1,650.00
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| Descrição | |||||
| VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PORTA FUME 10MM 70X210),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 330 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1201018
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01/12/2025
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VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA
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R$363,990.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA,NCMSH 87032100, CST 0102,CFOP 5922. CONF. NOTA FISCAL 59 SERIE 1. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1201019
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01/12/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$7,397.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS)PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, SOLICITADOS POR ESSE ÓRGÃO. NF 9501. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1201021
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01/12/2025
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$9,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. REF. 12/2025. CONF. NF 1563/U. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1201020
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01/12/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$5,474.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS(SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS), SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. NF 401 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1201022
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01/12/2025
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M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO. REF.12/2025. NF 1004/U. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1128057
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28/11/2025
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JOSE WASHINGTON LIMA DO AMORIM
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1127063
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27/11/2025
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RENATO VIEIRA MIRANDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1127062
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27/11/2025
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CRISTOVAO DIAS SOARES
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||