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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
922097
|
22/09/2025
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922097
|
R$800.00
|
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| Descrição | |||||
| CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
919041
|
19/09/2025
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
R$142.79
|
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA,PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
919034
|
19/09/2025
|
ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS
|
R$32,928.81
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES. COMP. 09/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
919035
|
19/09/2025
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
|
R$8,754.37
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP. 09/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
919035
|
19/09/2025
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
|
R$8,754.37
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP. 09/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
919036
|
19/09/2025
|
CACIO CARVALHO E OUTROS
|
R$5,151.64
|
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
919037
|
19/09/2025
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$9,300.89
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE EMPRESA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
919040
|
19/09/2025
|
LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
|
R$8,000.00
|
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
919038
|
19/09/2025
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$9,267.88
|
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE EMPRESA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
919042
|
19/09/2025
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
R$142.79
|
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA,PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||