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cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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623155
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23/06/2025
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MILTON REIS
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R$829.28
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SOLICIT ADO POR ESTE | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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623159
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23/06/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$9,515.07
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(P EÇAS)PARA VEICULOS, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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623152
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23/06/2025
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AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
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R$116.99
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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623154
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23/06/2025
|
AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
|
R$100.05
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
623158
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23/06/2025
|
MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$5,712.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS(SERVI ÇO DE TROCA DE PEÇAS), | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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623167
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23/06/2025
|
AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
|
R$100.05
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FIL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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623168
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23/06/2025
|
AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
|
R$100.05
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
623168
|
23/06/2025
|
AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
|
R$100.05
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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620007
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20/06/2025
|
ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS
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R$34,574.68
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES. COMP. 06/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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620008
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20/06/2025
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$9,302.14
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS | |||||