contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1212093
|
12/12/2025
|
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
|
R$1,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM PROL DA AVEP. REF. 12/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1212095
|
12/12/2025
|
MIRANDA AUTO PECAS LTDA
|
R$6,376.91
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS)PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, SOLICITADOS POR ESSE ÓRGÃO. NF 9556 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1212101
|
12/12/2025
|
STANLEY PORTO VIEIRA
|
R$490.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO S OLICITADO POR ESTE ÓRGÃO.CONF. NF 53 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1212100
|
12/12/2025
|
MIRANDA AUTO PECAS LTDA
|
R$2,856.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS(SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS), SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. NF 403 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1212099
|
12/12/2025
|
ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJAMENTO E S
|
R$21,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LEVANTAMENTO,ANALISE,ACOMPANHAMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL. NF 212. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1212096
|
12/12/2025
|
MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
|
R$4,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE AUDIVISUAL, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO.NF 250000123. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1212094
|
12/12/2025
|
MARKO DISTRIBUIDORA LTDA
|
R$9,387.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOT LENOVO IDEA E MULTIF COLOR INKJET BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 058.793. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1212098
|
12/12/2025
|
LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
|
R$4,900.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 513. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1211084
|
11/12/2025
|
AURELIO LOPES DE CARVALHO
|
R$2,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1211083
|
11/12/2025
|
ANTONIO JOSE ALVES
|
R$2,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||