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cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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215009
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15/02/2023
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
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R$606.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,P/DISTRIBUIÇÃO COMENTIDADES E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO,REF: FEV/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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214029
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14/02/2023
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PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS JURÍDICOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: FEV/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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213014
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13/02/2023
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JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04) DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 06 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023 ATÉ TERESINA -PI, RESOLVER QUESTÕES REFERENTE A CÂMARA MUNICIPAL, REUNIÃO COM CONTADOR E ADVOGADO ENTRE OUTROS COMPROMISSOS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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209021
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09/02/2023
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF:FEV/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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209020
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09/02/2023
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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNICA SOCIAL
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R$10,607.16
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/DCTFWEB DA PARTE PATRONAL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:JAN/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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209022
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09/02/2023
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ANTÔNIO JOSÉ ALVES FILHO
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04) DIÁRIAS ATÉ TERESINA -PI, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA - PI, A SERVIÇO DA CÂMARA JUNTO AO CONTADOR E O ADVOGADO DA CÂMARA DE SANTA FILOMENA - PI,ACOMPANHADO DO PRESIDENTE DA CASA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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209023
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09/02/2023
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ADILSON VIEIRA LOPES
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04) DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 06 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023 ATÉ TERESINA -PI,RESOLVER QUESTÕES REFERENTE A CÂMARA MUNICIPAL, REUNIÃO COM CONTADOR E ADVOGADO ENTRE OUTROS COMPROMISSOS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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209024
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09/02/2023
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JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04)DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 06 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023 ATÉ TERESINA -PI, RESOLVER QUESTÕES REFERENTE A CÂMARA MUNICIPAL, REUNIÃO COM CONTADOR E ADVOGADO ENTRE OUTROS COMPROMISSOS.OBS:"DIFERENÇA DE DIÁRIA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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208020
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08/02/2023
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EDMILSON MIRANDA ROCHA
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R$5,311.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(FILTRO DE AR - WEGA, FILTRO DE AR CONDICIONADO - GM, FILTRO DE COMBUSTIVEL - PERKER ATC...DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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206016
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06/02/2023
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||