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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1215064
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15/12/2025
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MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA
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R$1,552.17
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE PAGAMENTO. CONF. NOTA FISCAL 2180. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1215063
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15/12/2025
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TELEFONICA BRASIL S.A.
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R$142.79
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA,PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1215065
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15/12/2025
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DIGITALNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
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R$159.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNETE | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1212089
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12/12/2025
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$6,974.83
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS. COMP. 12/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1212093
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12/12/2025
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM PROL DA AVEP. REF. 12/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1212092
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12/12/2025
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RENATO VIEIRA MIRANDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1212097
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12/12/2025
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$2,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIS DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 00373. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1212088
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12/12/2025
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$9,302.14
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP. 12/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1212087
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12/12/2025
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ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS
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R$32,928.81
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES. COMP. 12/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1212091
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12/12/2025
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MAURICIO ALVES BARREIRA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JESUS/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||