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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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801029
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01/08/2025
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JESUS/PI, TRATANDO D E ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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801030
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01/08/2025
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SUANY PAULINO DE SOUSA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA GILBUES/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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801028
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01/08/2025
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MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 1138 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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630033
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30/06/2025
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UBALDO REGINO DOS SANTOS JUNIOR
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R$3,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS. CONF. NF 910. OR | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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625024
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25/06/2025
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SPACE FREE LOG DE TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA
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R$3,975.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM XIAOMI 14T PRO 5G 512/12 PRETO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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625023
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25/06/2025
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ACRILICO CENTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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R$2,122.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,P ARA ATENDER ESSE ÓRGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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625025
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25/06/2025
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ADRIANO SOUSA DA CONCEIÇÃO
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R$3,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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624047
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24/06/2025
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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624048
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24/06/2025
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JOSE WASHINGTON LIMA DO AMORIM
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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624046
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24/06/2025
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ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI
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R$7,150.07
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10, GASOLINA C OMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||