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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1107017
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07/11/2025
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RAISSA COSTA TAVARES OLIVEIRA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO PRESTADOS À CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NF 1997 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1107018
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07/11/2025
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JAQUELINE PINHEIRO DO VALLE FREIRE
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R$1,249.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS, SO LICITADO POR ESTE ORGÃO. NF 1995. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1106015
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06/11/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$5,732.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS)PARA MANUTENÇÃO DE VE ICULO, SOLICITADOS POR ESSE ÓRGÃO. NF 9414. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1106014
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06/11/2025
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ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
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R$7,810.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10, GASOLINA C OMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO.NF 802. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1105019
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05/11/2025
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LD EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
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R$674.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES P RESTADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 1501. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1105018
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05/11/2025
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MU NICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1103067
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03/11/2025
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M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE D ESCRITO PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SCPI E SIP.CONFORME NOTA FISCAL 2699. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1103072
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03/11/2025
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CONTROL SAFETY LTDA
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO PGR,LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADES/PERICULOSIDADE ENVIO DO EVENTO SOCIAL, DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. 1163/U. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1103066
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03/11/2025
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM PROL DA AVEP. REF. 11/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1103065
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03/11/2025
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM PROL DA AVEP. REF. 10/2025. | |||||