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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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120022
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20/01/2025
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OR - Ordinario
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TELEFONICA BRASIL S.A.
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R$142.79
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA,PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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120023
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20/01/2025
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OR - Ordinario
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AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
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R$103.05
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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120024
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20/01/2025
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AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
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R$1,152.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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120025
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20/01/2025
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OR - Ordinario
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BRASIL NETWORK LTDA
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R$159.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET,PARA A CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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120026
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20/01/2025
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OR - Ordinario
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$9,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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120027
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20/01/2025
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OR - Ordinario
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ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS
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R$52,896.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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120028
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20/01/2025
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OR - Ordinario
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CAIO CARVALHO E OUTROS
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R$7,590.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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120029
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20/01/2025
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OR - Ordinario
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$10,072.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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120030
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20/01/2025
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OR - Ordinario
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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120031
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20/01/2025
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OR - Ordinario
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
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R$5,402.04
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE EMPRESA | |||||