contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1125102
|
25/11/2025
|
OR - Ordinario
|
ELIZANE LOPES
|
R$400.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JESUS/PI, TRATANDO D E ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1124040
|
24/11/2025
|
OR - Ordinario
|
SAMUEL DE SOUSA SANTOS
|
R$1,380.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS À CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NF 1832. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1121010
|
21/11/2025
|
OR - Ordinario
|
MILTON REIS
|
R$541.66
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA ) SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO.NF 2368 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1121006
|
21/11/2025
|
OR - Ordinario
|
MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA
|
R$400.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JESUS/PI, TRATANDO D E ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1121007
|
21/11/2025
|
OR - Ordinario
|
MIRANDA AUTO PECAS LTDA
|
R$4,310.99
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS)PARA MANUTENÇÃO DE VE ICULO, SOLICITADOS POR ESSE ÓRGÃO. NF 9440. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1121008
|
21/11/2025
|
OR - Ordinario
|
ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
|
R$9,951.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10, GASOLINA C OMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO.NF 818. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1121009
|
21/11/2025
|
OR - Ordinario
|
MILTON REIS
|
R$543.65
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIE NTE) SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO.NF 2367 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1121011
|
21/11/2025
|
OR - Ordinario
|
KATIELY BARBOSA VIEIRA
|
R$3,500.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 2001 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1121014
|
21/11/2025
|
OR - Ordinario
|
MIRANDA AUTO PECAS LTDA
|
R$7,854.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS(SERVI ÇO DE TROCA DE PEÇAS), SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. NF 392. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1121013
|
21/11/2025
|
OR - Ordinario
|
FLAVIA VALERIA DE JESUS FREIRE
|
R$600.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO D E ARQUIVOS NA CAMARA MUNICIPAL. CONF.NF 1999. | |||||