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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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117003
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17/01/2025
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OR - Ordinario
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. NF 16220. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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117004
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17/01/2025
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OR - Ordinario
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MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS
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R$8,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 24. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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330028
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30/03/2023
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OR - Ordinario
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ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI
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R$3,470.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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322014
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22/03/2023
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OR - Ordinario
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MARKO DISTRIBUIDORA LTDA
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R$2,495.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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318001
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18/03/2023
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OR - Ordinario
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04) DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE MARÇO DE 2023 ATÉ TERESINA - PI, LEVANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA E OUTROS VEREADORES PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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318002
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18/03/2023
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OR - Ordinario
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JOSÉ DE ALENCAR LOPES CARVALHO
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04) DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE MARÇO DE 2023 ATÉ TERESINA -PI, JUNTO COM ALGUNS COLEGAS VEREADORES, ONDE PARTICIPAMOS DE FORMAÇÃO NA SEDE DA AVEP E TAMBÉM VISITAMOS O ESCRITÓRIO JURÍDICO E CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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318003
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18/03/2023
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OR - Ordinario
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ANTONIO SANTOS SOUSA SILVA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04) DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE MARÇO DE 2023 ATÉ TERESINA -PI, JUNTO COM ALGUNS COLEGAS VEREADORES, ONDE PARTICIPAMOS DE FORMAÇÃO NA SEDE DA AVEP E TAMBÉM VISISTAMOS O ESCRITÓRIO JURÍDICO E CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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318004
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18/03/2023
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OR - Ordinario
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CRISTOVAO DIAS SOARES
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04) DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE MARÇO DE 2023 ATÉ TERESINA - PI, JUNTO COM ALGUNS COLEGAS VEREADORES, ONDE PARTICIPAMOS DE FORMAÇÃO NA SEDE DA AVEP E TAMBÉM VISITAMOS O ESCRITÓRIO JURÍDICO E CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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318005
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18/03/2023
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OR - Ordinario
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RANGEL ALVES BASTOS
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04) DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE MARÇO DE 2023 ATÉ TERESINA - PI, LEVANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA E OUTROS VEREADORES PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DA CÂMARA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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316012
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16/03/2023
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OR - Ordinario
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$641.20
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI SALGADOS E SUCOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||