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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1121014
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21/11/2025
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OR - Ordinario
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$7,854.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS(SERVI ÇO DE TROCA DE PEÇAS), SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. NF 392. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1119019
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19/11/2025
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OR - Ordinario
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$2,277.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS. COMP. 13º/2025 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1119014
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19/11/2025
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OR - Ordinario
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ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS
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R$53,150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES. COMP. 11/2025 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1119015
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19/11/2025
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OR - Ordinario
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ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS
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R$26,575.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES. COMP. 13º/20 25 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1119016
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19/11/2025
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OR - Ordinario
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$9,060.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP. 11/2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1119017
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19/11/2025
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OR - Ordinario
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$5,036.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP.13º/ 2025 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1119018
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19/11/2025
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OR - Ordinario
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$7,185.20
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS. COMP. 11/2025 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1119020
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19/11/2025
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OR - Ordinario
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EDILAINE DOURADO RIBEIRO
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R$2,024.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP. FÉR IAS/2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1119024
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19/11/2025
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OR - Ordinario
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LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
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R$8,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMAR A MUNICIPAL. REF. 11/2025. NF 921/U. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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111902
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19/11/2025
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OR - Ordinario
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MARIA EDVANIA RODRIGUES DA SILVA
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R$890.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADO PARA REUNIÕES NESSA CAMARA CASA. CONF.NF 1827. | |||||