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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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228011
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28/02/2023
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OR - Ordinario
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ESDRAS CARVALHO
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A DUAS(02) DIÁRIAS NOS DIA 23 À 25 DE FEVEREIRO 2023 ATÉ BOM JESUS-PI, PARA RESOLVER QUESTOES DA CÂMARA MUNICIPAL, EM VISTA AO PREGOEIRO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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227023
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27/02/2023
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OR - Ordinario
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ESDRAS CARVALHO
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04) DIÁRIAS NOS 20 À 24 DE FEFEREIRO DE 2023 ATÉ TERESINA-PI, A MANDO DO PRESIDENTE DA CÂMARA SR. JOSÉ DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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224030
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24/02/2023
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OR - Ordinario
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MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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R$10,726.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE DARF/DCTFWEB DA PARTE PATRONAL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REF:FEV/2023 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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224004
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24/02/2023
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OR - Ordinario
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RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SOUSA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA- PARA ATENDEIMENTO DA IN 05/2021 TCE/PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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222003
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22/02/2023
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OR - Ordinario
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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222004
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22/02/2023
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I Anulação: Emp 222003
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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217012
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17/02/2023
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OR - Ordinario
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BRASIL NETWORK LTDA
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R$109.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BRASILNET - CONCT(PRÉ PAGO) DE. RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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217013
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17/02/2023
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OR - Ordinario
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SOFT SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$2,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE SANTA FILOMENA-PI. REF:FEV/2023 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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216006
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16/02/2023
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OR - Ordinario
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CONTREINA CONSULTORIA, TREINAMENTO E AUDT.CONT.LTDA
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÃMARA MUNICIPAL. REF: JAN E FEV/2023 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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216007
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16/02/2023
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OR - Ordinario
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LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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R$3,850.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIAS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. REF:FEV/2023 | |||||