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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1201022
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01/12/2025
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OR - Ordinario
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M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO. REF.12/2025. NF 1004/U. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1201021
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01/12/2025
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OR - Ordinario
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$9,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. REF. 12/2025. CONF. NF 1563/U. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1201020
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01/12/2025
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OR - Ordinario
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$5,474.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS(SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS), SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. NF 401. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1201019
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01/12/2025
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OR - Ordinario
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$7,397.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS)PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, SOLICITADOS POR ESSE ÓRGÃO. NF 9501. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1201018
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01/12/2025
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OR - Ordinario
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VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA
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R$363,990.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA,NCMSH 87032100, CST 0102,CFOP 5922. CONF. NOTA FISCAL 59 SERIE 1. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1127062
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27/11/2025
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OR - Ordinario
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CRISTOVAO DIAS SOARES
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1126045
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26/11/2025
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OR - Ordinario
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BRASIL NETWORK LTDA
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R$163.39
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET,PARA A CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1126042
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26/11/2025
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OR - Ordinario
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$8,817.97
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE EMPRESA. COMP. 10/2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1126043
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26/11/2025
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OR - Ordinario
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$734.83
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE CONTIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL. COM P 10/2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1126044
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26/11/2025
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OR - Ordinario
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JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
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R$1,800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||