contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
121007
|
21/01/2025
|
OR - Ordinario
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
|
R$800.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM DE 21 A 24/01/2025, PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
121008
|
21/01/2025
|
OR - Ordinario
|
JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
|
R$1,200.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM DE 21 A 23/01/2025, PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
121009
|
21/01/2025
|
OR - Ordinario
|
AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
|
R$447.15
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
121010
|
21/01/2025
|
OR - Ordinario
|
AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
|
R$98.45
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
121011
|
21/01/2025
|
OR - Ordinario
|
JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
|
R$2,400.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
120017
|
20/01/2025
|
OR - Ordinario
|
KEREN AMORIM GOMES PECAS
|
R$2,265.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DE VICULO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 013. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
120018
|
20/01/2025
|
OR - Ordinario
|
LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
|
R$4,900.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 307. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
120019
|
20/01/2025
|
OR - Ordinario
|
M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA
|
R$3,500.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOLHAA DE PAGAMENTO. REF. 01/2025. NF 864. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
120020
|
20/01/2025
|
OR - Ordinario
|
LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
|
R$8,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. REF. 01/2025. NF 761. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
120021
|
20/01/2025
|
OR - Ordinario
|
SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
|
R$2,100.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIS DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||