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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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617010
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17/06/2025
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OR - Ordinario
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$2,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIS DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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613007
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13/06/2025
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OR - Ordinario
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TG SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
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R$194.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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613008
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13/06/2025
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OR - Ordinario
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STANLEY PORTO VIEIRA
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R$480.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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612008
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12/06/2025
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OR - Ordinario
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SAMUEL DE ABREU DE CARVALHO
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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612009
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12/06/2025
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OR - Ordinario
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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610026
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10/06/2025
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OR - Ordinario
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CAMILA MATIAS ANSELMO DA SILVA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES GRÁFICAS,PARA A CAMARA DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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610027
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10/06/2025
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OR - Ordinario
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$9,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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610028
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10/06/2025
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OR - Ordinario
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M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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609005
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09/06/2025
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OR - Ordinario
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$2,856.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS(SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS), SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. NF 332 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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609006
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09/06/2025
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OR - Ordinario
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$7,042.12
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS)PARA VEICULOS, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||