contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1211084
|
11/12/2025
|
OR - Ordinario
|
AURELIO LOPES DE CARVALHO
|
R$2,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1211085
|
11/12/2025
|
OR - Ordinario
|
GLEISSON FERREIRA DE MOURA
|
R$2,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1211087
|
11/12/2025
|
OR - Ordinario
|
CLELIA LEAL LUZ ME
|
R$23,918.88
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM, DIESEL S10) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. NF 006. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1210027
|
10/12/2025
|
OR - Ordinario
|
LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
|
R$8,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. REF. 12/2025. NF 936/U. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1210028
|
10/12/2025
|
OR - Ordinario
|
W W G VITORIO DE SOUSA LTDA
|
R$150.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM IMPRESSÃO DE ADESIVOS. CONF NF 94/U | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1209034
|
09/12/2025
|
OR - Ordinario
|
MILTON REIS
|
R$990.87
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE) SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO.NF 2376 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1209033
|
09/12/2025
|
OR - Ordinario
|
MILTON REIS
|
R$990.87
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA) SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO.NF 2375 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1209032
|
09/12/2025
|
OR - Ordinario
|
JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
|
R$1,800.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1208002
|
08/12/2025
|
OR - Ordinario
|
ROSELI DA SILVA RIBEIRO
|
R$3,500.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E FORMAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS CONF. NF 2176. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1208003
|
08/12/2025
|
OR - Ordinario
|
NADINE KATALINA QUINTANA BORGES
|
R$2,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 2178. | |||||