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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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314036
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14/03/2023
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OR - Ordinario
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MILTON REIS
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R$388.39
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÃMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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313009
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13/03/2023
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OR - Ordinario
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MILTON REIS
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R$369.47
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTICÍOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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303015
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03/03/2023
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OR - Ordinario
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF:MARÇO/2023 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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302013
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02/03/2023
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OR - Ordinario
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ANDRÉ LUIZ DA SILVA MAIA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SEM EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO(04) DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 06 E 09 DE MARÇO DE 2023 ATÉ TERESINA - PI, ONDE VISITEI ALGUNS DEPUTADOS E TEMBÉM A ALEPI, EM BUSCA DE PARCERIAS E MELHORIAS PARA O MUNÍCIPIO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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302014
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02/03/2023
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OR - Ordinario
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J V CLINICA E LABORATORIO LTDA
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R$50.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME CLINICO, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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302016
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02/03/2023
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OR - Ordinario
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BRASIL NETWORK LTDA
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R$109.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BRASILNET-CONECT(PRÉ PAGO) DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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301086
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01/03/2023
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OR - Ordinario
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$3,850.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS "COMISSIONADOS" DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF:MAR/2023 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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301087
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01/03/2023
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OR - Ordinario
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$6,330.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS "EFETIVOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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301088
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01/03/2023
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OR - Ordinario
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$42,750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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301085
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01/03/2023
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OR - Ordinario
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CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REF: MARÇO/2023 | |||||