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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1205043
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05/12/2025
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OR - Ordinario
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CONTROL SAFETY LTDA
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO PGR,LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADES/PERICULOSIDADE ENVIO DO EVENTO SOCIAL, DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. 1210/U. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1205042
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05/12/2025
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OR - Ordinario
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1205041
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05/12/2025
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OR - Ordinario
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CLEBIO VIEIRA DE CARVALHO
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R$3,787.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA FACHADA DA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 2003 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1205040
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05/12/2025
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OR - Ordinario
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1205039
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05/12/2025
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OR - Ordinario
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JOSE WASHINGTON LIMA DO AMORIM
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1205038
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05/12/2025
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OR - Ordinario
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JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1203016
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03/12/2025
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OR - Ordinario
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MAURICIO ALVES BARREIRA
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1203017
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03/12/2025
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OR - Ordinario
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ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
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R$8,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL S10) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO.NF 827. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1203018
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03/12/2025
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OR - Ordinario
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DORACY PEREIRA FERREIRA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO TECNICA PONTUAL DE PROCEDIMENTOS INTERNOS. CONF. NF 2177. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1202035
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02/12/2025
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OR - Ordinario
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G RIBEIRO DE CASTRO
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R$1,650.00
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| Descrição | |||||
| VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PORTA FUME 10MM 70X210),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 330. | |||||