contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
203081
|
03/02/2025
|
OR - Ordinario
|
ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI
|
R$11,612.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10, DIESEL COMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
203079
|
03/02/2025
|
OR - Ordinario
|
MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
|
R$4,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE AUDIVISUAL, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
203080
|
03/02/2025
|
OR - Ordinario
|
POLIANA VIEIRA DE ARAUJO MARQUES
|
R$490.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSÕES. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
203082
|
03/02/2025
|
MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
|
R$4,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE AUDIVISUAL, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
203076
|
03/02/2025
|
OR - Ordinario
|
MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA
|
R$4,048.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS. COMP. FERIAS/2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
203077
|
03/02/2025
|
OR - Ordinario
|
VANDERLEIA MARTINS DA SILVA
|
R$2,024.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
203078
|
03/02/2025
|
OR - Ordinario
|
CAIO CARVALHO E OUTROS
|
R$2,024.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
201001
|
01/02/2025
|
OR - Ordinario
|
SUANY PAULINO DE SOUSA
|
R$200.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
124008
|
24/01/2025
|
OR - Ordinario
|
JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
|
R$600.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM DE 27 A 29/01/2025, PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
122010
|
22/01/2025
|
OR - Ordinario
|
MARK ISAN PEREIRA CAVALCANTE
|
R$1,300.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA NA CAMARA MUNICIPAL. | |||||