contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
221014
|
21/02/2025
|
OR - Ordinario
|
ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI
|
R$6,121.80
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
221015
|
21/02/2025
|
OR - Ordinario
|
ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI
|
R$4,576.74
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
220017
|
20/02/2025
|
OR - Ordinario
|
MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS
|
R$3,500.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
220011
|
20/02/2025
|
OR - Ordinario
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
R$142.79
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA,PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
220012
|
20/02/2025
|
OR - Ordinario
|
AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
|
R$157.68
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
220013
|
20/02/2025
|
OR - Ordinario
|
AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
|
R$100.05
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
220013
|
20/02/2025
|
OR - Ordinario
|
AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
|
R$100.05
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
220015
|
20/02/2025
|
OR - Ordinario
|
BRASIL NETWORK LTDA
|
R$159.90
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET,PARA A CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
220016
|
20/02/2025
|
OR - Ordinario
|
M. C. NUNES - COMERCIO - AUTO ELETRICA DO MARKO
|
R$861.60
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
220014
|
20/02/2025
|
OR - Ordinario
|
MIRANDA AUTO PECAS LTDA
|
R$48,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOR PARCIAL USADO S-10 2.8 16V 2020 200CV DIESEL. | |||||