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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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801028
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01/08/2025
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OR - Ordinario
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MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTO
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 1138 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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630033
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30/06/2025
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OR - Ordinario
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UBALDO REGINO DOS SANTOS JUNIOR
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R$3,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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625023
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25/06/2025
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OR - Ordinario
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ACRILICO CENTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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R$2,122.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,PARA ATENDER ESSE ÓRGÃO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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625024
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25/06/2025
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OR - Ordinario
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SPACE FREE LOG DE TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA
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R$3,975.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM XIAOMI 14T PRO 5G 512/12 PRETO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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625025
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25/06/2025
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OR - Ordinario
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ADRIANO SOUSA DA CONCEIÇÃO
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R$3,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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624046
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24/06/2025
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OR - Ordinario
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ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI
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R$7,150.07
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10, GASOLINA COMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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624047
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24/06/2025
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OR - Ordinario
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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624048
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24/06/2025
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OR - Ordinario
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JOSE WASHINGTON LIMA DO AMORIM
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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623152
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23/06/2025
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OR - Ordinario
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AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
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R$116.99
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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623153
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23/06/2025
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OR - Ordinario
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MILTON REIS
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R$829.28
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO | |||||