contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
805039
|
05/08/2025
|
OR - Ordinario
|
GLEISSON FERREIRA DE MOURA
|
R$1,500.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
805040
|
05/08/2025
|
OR - Ordinario
|
ANTONIO JOSE ALVES
|
R$2,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
805045
|
05/08/2025
|
OR - Ordinario
|
MAURICIO ALVES BARREIRA
|
R$1,500.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
805041
|
05/08/2025
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO AMAZÔNIA
|
R$190.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
805043
|
05/08/2025
|
OR - Ordinario
|
M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA
|
R$3,500.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO. REF. 08/2025. NF 947. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
805044
|
05/08/2025
|
OR - Ordinario
|
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
|
R$9,500.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. REF. 08/2025. CONF. NF 1503. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
805042
|
05/08/2025
|
OR - Ordinario
|
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
|
R$1,100.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DESCRITO PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SCPI E SIP.CONFORME NOTA FISCAL 2328. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
804011
|
04/08/2025
|
OR - Ordinario
|
UBALDO REGINO DOS SANTOS JUNIOR
|
R$299.90
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS. CONF. NF 1369. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
801029
|
01/08/2025
|
OR - Ordinario
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
|
R$600.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JESUS/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
801030
|
01/08/2025
|
OR - Ordinario
|
SUANY PAULINO DE SOUSA
|
R$200.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA GILBUES/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||