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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1113004
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13/11/2025
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OR - Ordinario
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AURELIO LOPES DE CARVALHO
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1110041
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10/11/2025
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OR - Ordinario
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ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJAMENTO E S
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R$12,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. EXERCICIO /2025. CONF. NF 199. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1110039
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10/11/2025
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OR - Ordinario
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JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
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R$1,800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1107019
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07/11/2025
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OR - Ordinario
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THIAGO JOBERT MATIAS
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. NF 1996 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1107018
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07/11/2025
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OR - Ordinario
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JAQUELINE PINHEIRO DO VALLE FREIRE
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R$1,249.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS, SO LICITADO POR ESTE ORGÃO. NF 1995. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1107017
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07/11/2025
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OR - Ordinario
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RAISSA COSTA TAVARES OLIVEIRA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO PRESTADOS À CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NF 1997. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1106015
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06/11/2025
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OR - Ordinario
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$5,732.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS)PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, SOLICITADOS POR ESSE ÓRGÃO. NF 9414 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1106014
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06/11/2025
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OR - Ordinario
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ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
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R$7,810.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10, GASOLINA COMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO.NF 802. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1105019
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05/11/2025
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OR - Ordinario
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LD EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
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R$674.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PRESTADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1105018
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05/11/2025
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OR - Ordinario
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||