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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01950
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19/11/2021
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$102.54
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SALÁRIO FAMÍLIA DESTA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01951
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18/11/2021
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$28,302.72
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:11/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01972
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18/11/2021
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MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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R$8,950.46
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01973
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18/11/2021
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MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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R$3,928.43
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE SEGURADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01965
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18/11/2021
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KATIANA RODRIGUES DE ABREU
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R$390.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01975
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16/11/2021
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CACIO CARVALHO
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R$1,356.68
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS(CACIO CARVALHO)DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01978
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16/11/2021
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$1,310.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS (FILTRO CABINE S10,FILTRO DE AR,FILTRO DE OLEO,JUNTA TAM VALV FIAT,CORREIA POLY ETC..) E MÃO DE OBRA (TROCA SAPATA DE FREIO PASSEIO,TROCA FILTRO DECOMBUSTIVEL,HIGIENIZAÇÃO DO AR ETC..) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01953
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10/11/2021
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$1,487.16
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01954
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10/11/2021
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$99.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:09/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01955
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10/11/2021
|
RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
R$99.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:10/2021. | |||||