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cidadao > despesas > 2
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00915
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01/07/2022
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MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA
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R$2,849.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DO EFETIVO (MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA),DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00916
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01/07/2022
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ELIZANE LOPES
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R$1,488.74
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DO EFETIVO (ELIZANE LOPES),DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00904
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01/07/2022
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$7,451.96
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE RESPONS ABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00919
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01/07/2022
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA C ÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00864
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24/06/2022
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MILTON REIS
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R$629.06
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE(COPO DESCARTVEL ÁGUA MINERAL, DESINFETANTE ÁGUA SANITARIA ETC...),CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00865
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22/06/2022
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$490.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCO DE FRUTAS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00869
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21/06/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| valor que se empenha para pagamento referente a serviço de assesoria administrativa em licita ções e contratos para camera de santa filomena,conforme NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00879
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21/06/2022
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI(AVEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00885
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21/06/2022
|
F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| o valor que se enpenhar e referente ao pagamento de implantção,manuntenção para o pleno funci onamento do portal de transparência e portal de noticias da camara de santa filomena conforme a nf. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00874
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21/06/2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
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R$2,776.07
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF DA FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILI DADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||