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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00936
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19/08/2022
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MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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R$5,680.03
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA (RGPS) DA PARTE D OS SEGURADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: 07/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00929
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18/08/2022
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BRASIL NETWORK LTDA
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R$99.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BRASILNET - CONECT(PRÉ-PAGO)DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00928
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18/08/2022
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CONSULTORIA TREINAMENTOS E AUDITORIA CONTABIL LTDA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUN ICIPAL.REF:07/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00937
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18/08/2022
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AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
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R$2,668.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00944
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10/08/2022
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA C ÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00940
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03/08/2022
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CRISTOVAO DIAS SOARES
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R$1,050.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS(03)DIÁRIAS ATÉ TERESINA-PI,EM BUSCAR DE RECURSOS PARA MUNICIPIO NA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL E NO INTEPI,DE RESPONSABILIDADE DESTA C ÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00889
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29/07/2022
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EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
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R$50,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CON STRUÇÃO DO MURO/CALÇADAS E PORTÕES DA NOVA SEDE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOME NA - PI.4º MEDIÇÃO CARTA CONVITE 001/2022 CONTRATO Nº3105202201/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00918
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29/07/2022
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PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA
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R$2,837.55
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF DA FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILI DADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00890
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28/07/2022
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$6,288.89
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE RESPONS ABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00891
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26/07/2022
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MARCOS CAVALCANTE VIEIRA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA NO DIA 26 DE JULHO DE 2022 ATÉ BOM TER ESINA-PI,A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL COM RANGEL E ADILSON. | |||||