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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01963
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29/11/2021
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$382.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01962
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26/11/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
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R$683.97
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ISS DA NF DE N:0138 DA 6ºMEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA DE SANTA FILOMENA -PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01976
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24/11/2021
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$1,920.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS (FILTRO CABINE S10,FILTRO DE AR,FILTRO DE OLEO ETC.. E MÃO DE OBRA (REGULAGEM DE CAMBAGEM,MONTAGEM PNEU ESTEPE,REVISÃO DE OLÉO E FILTROS ETC.. DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01960
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24/11/2021
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$1,907.97
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01971
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24/11/2021
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÕES DO DIARIO OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01969
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23/11/2021
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ANDRÉ LUIZ DA SILVA MAIA
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R$1,050.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS (03)DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,EM BUSCAR DE RECURSOS PARA MOBILIDADE URBANA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PIAUÍ DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01970
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22/11/2021
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ESDRAS CARVALHO
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R$1,050.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,EM BUSCAR DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01982
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22/11/2021
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA(01)DIÁRIA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2021 ATÉ GILBUÉS -PI,EM VIAGEM COM O CARRO S-10 DA CÂMARA PARA REVISÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01983
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22/11/2021
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ANTONIO JOSE ALVES
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA ATÉ GILBUES, PARA FAZER REVISÃO E MANUTENÇÃO DO CARRO(S10)DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01980
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22/11/2021
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MILTON REIS
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R$637.30
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||