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cidadao > despesas > 2
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00886
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06/06/2022
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EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
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R$49,043.77
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CON STRUÇÃO DO MURO/CALÇADAS E PORTÕES DA NOVA SEDE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOME NA - PI.1º MEDIÇÃO CARTA CONVITE 001/2022 CONTRATO Nº3105202201/202 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00884
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06/06/2022
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CRISTOVAO DIAS SOARES
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| a valor que se empenhar para pagamento referente a duas(02) diarias ate teresina piaui,para t ratar de assunto junto a secretaria de defesa cívil e orgão interpit,de responsabilidade dest a camara municipal. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00878
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03/06/2022
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ALMEIDA & CARVALHO CONSULTORIA PUBLICA E ADMINISTR
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R$50.00
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| Descrição | |||||
| BALANCETES FINANCEIROS,LEIS E DEMAIS ATOS DESDE A EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA ATÉ OS DIAS ATUAIS,COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA EM NUVEM,ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS DANIFICADOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NF 00106 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00882
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02/06/2022
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$2,825.00
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| Descrição | |||||
| o valor que se empenhar para pagamento referente a aquisição de materiais(óleo 5w40 sintetic o castrol de 1L, óleo câmbio manual 80 gl4 1L etc...),de manutenção de veiculos desta camara municipal conforme nf | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00883
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02/06/2022
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$1,160.00
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| Descrição | |||||
| o valor que se empenhar e referente a pagamento de prestação de serviços em manutençao dos v eiculos desta camara camara municipal, conforme nf | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00867
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01/06/2022
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CONSULTORIA TREINAMENTOS E AUDITORIA CONTABIL LTDA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| referente a serviços prestados na manutenção e hospedagem na internet (datacenter) do softwar e SCPI (sistema de contabilidade pública integrado). | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00880
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01/06/2022
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA C ÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00854
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31/05/2022
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MILTON REIS
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R$523.94
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE RESPONSA BILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF 1.714 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00850
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27/05/2022
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$409.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCO DE FRUTAS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00845
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24/05/2022
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$99.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DES TA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||