contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
cidadao > despesas > 2
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01926
|
19/10/2021
|
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
|
R$8,950.46
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01924
|
19/10/2021
|
CACIO CARVALHO E OUTROS
|
R$102.54
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SALÁRIO FAMÍLIA DESTA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01927
|
19/10/2021
|
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
|
R$3,928.43
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE SEGURADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01935
|
19/10/2021
|
KATIANA RODRIGUES DE ABREU
|
R$390.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01943
|
18/10/2021
|
ANDRÉ LUIZ DA SILVA MAIA
|
R$700.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI,PARA PARTICIPA DA REUNIÃO COM O DEPUTADO GUSTAVO NEIVA NO INTUITO DE CAPTAR RECURSOS PARA A ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE STA FILOMENA - PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01930
|
13/10/2021
|
ELIZANE LOPES
|
R$150.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DA CÂMARA EM TREINAMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA OUVIDORIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01946
|
08/10/2021
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
|
R$150.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA(01)DIÁRIA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021 ATÉ GILBUÉS -PI,EM VIAGEM COM O CARRO DA CÂMARA PARA REVISÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01937
|
08/10/2021
|
ORION PNEUS LTDA-ME
|
R$1,200.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS E MÃO DE OBRA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01931
|
05/10/2021
|
CACIO CARVALHO
|
R$300.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS ATÉ TERESINA-PI NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2021,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A PEDIDO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIAPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01936
|
05/10/2021
|
M F FERREIRA MIRANDA LTDA
|
R$2,790.51
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||