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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00897
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22/07/2022
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO - VALOR REF FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DI ÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS P/DISTRIBUIÇÃO REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICÍPIO OBJET IVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00905
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22/07/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO,ALIMENTAÇÃ O PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA TRANSFERENCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABILID ADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00899
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20/07/2022
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTRO
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R$35,097.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE RESPONSA BILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:07/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00900
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20/07/2022
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$6,139.15
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE RESPO NSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 07/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00912
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20/07/2022
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$1,121.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE RESPONSABI LIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 07/22 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00917
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20/07/2022
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MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FOLHA DO EFETIVO (MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA),DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00913
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20/07/2022
|
CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$112.94
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESP ONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00901
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20/07/2022
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KATIANA RODRIGUES DE ABREU
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R$390.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00911
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15/07/2022
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EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
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R$85,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CON STRUÇÃO DO MURO/CALÇADAS E PORTÕES DA NOVA SEDE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOME NA - PI.3º MEDIÇÃO CARTA CONVITE 001/2022 CONTRATO Nº3105202201/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00914
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01/07/2022
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VANDERLEIA MARTINS DA SILVA
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R$1,488.74
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DO EFETIVO (VANDERLEIA MARTIN S DA SILVA),DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||