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cidadao > despesas > 2
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00765
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24/03/2022
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$1,790.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (STRADA 1.4 PLACA:PIT 1240,S10 2.8 PLACA:QRR1E29)DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00769
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22/03/2022
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$442.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCO DE FRUTAS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00785
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22/03/2022
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MILTON REIS
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R$599.33
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SOLICITADOS POR ESTE ÓRGÃO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00779
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22/03/2022
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI(AVEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00770
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22/03/2022
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE RESPONSABILIDADE D ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00761
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22/03/2022
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
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R$4,763.42
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF DA FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILI DADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF: 03/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00753
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21/03/2022
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,563.32
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE RESPONSABI LIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 03/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00755
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21/03/2022
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$5,018.05
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE RESPO NSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 03/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00754
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21/03/2022
|
CACIO CARVALHO E OUTROS
|
R$112.94
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESP ONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00793
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20/03/2022
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MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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R$13,390.52
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE PATRONAL D O (RGPS) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||