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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00791
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18/04/2022
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Renato Vieira Miranda
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R$1,050.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DOS DIAS 18 A 21 DE ABRIL DE 2022,EM BUSCA DE TITULO DE TERRA DE INFORMAÇÕES DE ASFALTO PARA ESTE MUNICIPIO DE STA FILOMENA EM TER ESINA - PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00792
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18/04/2022
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NOS DIAS 18 E 21 DE ABRIL DE 2022 ATÉ TERESINA - PI,CONDUZINDO O CARRO DA CÂMARA COM VEREADORES "ESDRA CARVALHO E RENATO VIEIRA"DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00798
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18/04/2022
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SALOMAO VIEIRA BORGES
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R$1,370.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DES TA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00817
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07/04/2022
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VICTOR OLIVEIRA VIEIRA
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R$1,800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRES SORAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00815
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06/04/2022
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ELISSANDRO DA SILVA G DE SOUSA
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R$6,391.15
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE AQUISIÇÃO DE "LONGARINA DE 3 LUGARES, CADEIRA PRESIDENTE,BEBEDOURO DE AGUA,ARMARIO TELA SUL ETC..." DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMAR A MUNICIPAL.CONF NF 331 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00824
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05/04/2022
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$99.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DES TA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00783
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01/04/2022
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA C ÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00767
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29/03/2022
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$4,806.93
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE RESPONS ABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00768
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24/03/2022
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$377.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCO DE FRUTAS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00766
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24/03/2022
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$8,439.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAÕ DE VEI CULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF. | |||||