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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00889
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29/07/2022
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EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
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R$50,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CON STRUÇÃO DO MURO/CALÇADAS E PORTÕES DA NOVA SEDE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOME NA - PI.4º MEDIÇÃO CARTA CONVITE 001/2022 CONTRATO Nº3105202201/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00918
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29/07/2022
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PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA
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R$2,837.55
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF DA FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILI DADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00890
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28/07/2022
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$6,288.89
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE RESPONS ABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00891
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26/07/2022
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MARCOS CAVALCANTE VIEIRA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA NO DIA 26 DE JULHO DE 2022 ATÉ BOM TER ESINA-PI,A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL COM RANGEL E ADILSON. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00892
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26/07/2022
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NOS DIAS 26 DE JULHO E 02 DE AGOSTO D E 2022,CONDUZINDO O CARRO DA CÂMARA COM VEREADORES "ANTONIO JOSE ALVES,JOSE DE ALENCAR", DE R ESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00893
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26/07/2022
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ANTONIO JOSE ALVES FILHO
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R$1,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA TERESINA - PI,TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00898
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22/07/2022
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MILTON REIS
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R$737.25
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIO (AÇUCAR,CAFÉ,AGUA SANITARIA,COPO DESCATÁVEL, DETERGENTE,DESINFETANTE,REFRIGERANTE,FLANELA),CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00906
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22/07/2022
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$1,660.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(PNEU,VALVULA DE PNEU,M ANGUEIRA INTERCOOLER,OLEO DIESEL,FILTRO DE OLEO ETC..), PARA MANUTENÇAÕ DE VEICULOS DE RESPON SABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00909
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22/07/2022
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$15.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BALANCEAMENTO DE RODA PASSEIO DO VEICULO DES TA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00894
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22/07/2022
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$99.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DES TA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||