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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03611
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25/06/2025
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ACRILICO CENTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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R$2,122.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,PARA AT ENDER ESSE ÓRGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03659
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25/06/2025
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ADRIANO SOUSA DA CONCEIÇÃO
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R$3,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03657
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24/06/2025
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SPACE FREE LOG DE TECNOLOGIA E COMERCIO
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R$3,975.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA A REGULARIZAR | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03655
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24/06/2025
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03656
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24/06/2025
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JOSE WASHINGTON LIMA DO AMORIM
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03654
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24/06/2025
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ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI
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R$7,150.07
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10, GASOLINA COMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03639
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23/06/2025
|
COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB
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R$8,131.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADO DA CAMARA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03641
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23/06/2025
|
PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA
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R$4,732.50
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A IR RETIDO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03632
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23/06/2025
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MILTON REIS
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R$829.28
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03648
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23/06/2025
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CRISTOVAO DIAS SOARES
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||