Número	Data	Credor	Valor
02333	28/03/2023	MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$10,954.65	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/DCTFWEB DA PARTE PATRONAL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:MAR/2023

Número	Data	Credor	Valor
02345	28/03/2023	MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$5,153.95	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/DCTFWEB DA PARTE SEGURADOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF:MAR/2023

Número	Data	Credor	Valor
02347	22/03/2023	DOMINGAS FERREIRA DOS SANTOS	R$2,000.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE TECNO POVA 4 256GB 8GB RAM BR IMEI:352949911864322 DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF

Número	Data	Credor	Valor
02348	22/03/2023	MARKO DISTRIBUIDORA LTDA	R$2,495.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF

Número	Data	Credor	Valor
02337	21/03/2023	CACIO CARVALHO E OUTROS	R$1,264.17	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS "EFETIVOS" DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:MAR/2023.

Número	Data	Credor	Valor
02334	20/03/2023	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS	R$3,085.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS "COMISSIONADOS" DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:MAR/2023.

Número	Data	Credor	Valor
02336	20/03/2023	CACIO CARVALHO E OUTROS	R$5,065.83	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS "EFETIVOS" DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:MAR/2023.

Número	Data	Credor	Valor
02340	20/03/2023	ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS	R$42,750.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:MAR/2023.

Número	Data	Credor	Valor
02344	20/03/2023	PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA	R$641.20	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINE SALGADOS E SUCOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF

Número	Data	Credor	Valor
02320	20/03/2023	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE	R$600.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:MARÇO/2023.