contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
cidadao > despesas > 2
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01001
|
03/02/2025
|
POLIANA VIEIRA DE ARAUJO MARQUES
|
R$490.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSÕES | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01092
|
03/02/2025
|
MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
|
R$4,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE AUDIVISUAL,SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00064
|
03/02/2025
|
G G FERNANDES CONTABILIDADE CONSULTORIA LTDA
|
R$4,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ELABORAÇÃO DE FOLHAS, E-SOCIAL, RHWEB, SAGRES FOLHA E OUTROS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01043
|
03/02/2025
|
MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
|
R$4,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADRO REFERENTE A DESPESA A REGULARIZAR DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. MULTIMIDIA EVENTOS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00091
|
03/02/2025
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$10.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00092
|
03/02/2025
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$12.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00103
|
03/02/2025
|
AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADOR PRESINDENTE, EM VIAGEM A TERESINA- PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00510
|
29/01/2025
|
JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
|
R$1,200.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM DE 21 A 23/01/2025, PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00511
|
24/01/2025
|
JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
|
R$600.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM DE 27 A 29/01/2025, PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00518
|
23/01/2025
|
MARK ISAN PEREIRA CAVALCANTE
|
R$1,300.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA NA CAMARA MUNICIPAL | |||||