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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05582
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18/08/2025
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ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
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R$9,655.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10,GASOL INA COMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05440
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18/08/2025
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STANLEY PORTO VIEIRA
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R$1,480.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05580
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15/08/2025
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LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
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R$8,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05433
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15/08/2025
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MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE AUDIVISUAL, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05581
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15/08/2025
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MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTA DOS A CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05712
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15/08/2025
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CAMARA MUNICIPAL MUNICIPIPAL DE SANTA FILOMENA
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R$342.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA A REGULARIZAR DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05586
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14/08/2025
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GLEISSON FERREIRA DE MOURA
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R$40.09
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA A REGULARIZAR, PAGAMENTO FEITO A MAIOR NA FOLHA DE A GOSTO, GLEISSON FERREIRA DE MOURA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05400
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14/08/2025
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ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS
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R$53,150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05410
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14/08/2025
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$1,518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS. ADIANTAMENTO 13º/202 5. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05404
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14/08/2025
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$8,138.67
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS | |||||