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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02083
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17/04/2025
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CACIO CARVALHO
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JESUS/FLORIANO/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02044
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16/04/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$7,567.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DE VICULOS DE RESPONABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 8576. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02048
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16/04/2025
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ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI
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R$7,860.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10/GASOLINA COMUM P/MANUTENÇÃO DE VICULOS DE RESPONABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 406. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02049
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16/04/2025
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JOYCE LORRANE PICALHO MAITAN
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 519. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02037
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15/04/2025
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. CONFORME NOTA FISCAL 17145. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02053
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15/04/2025
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M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO. REF. 04/2025. NF 896. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02348
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15/04/2025
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$130.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS EFETIVOS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02035
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15/04/2025
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M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
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R$3,300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DESCRITO PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SCPI E SIP.CONFORME NA FISCAL 1736 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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02061
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15/04/2025
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MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE AUDIVISUAL, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02062
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15/04/2025
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MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRA DE MARKENTIG DIGITAL, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||