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cidadao > despesas > 2
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00913
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20/07/2022
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$112.94
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESP ONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00901
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20/07/2022
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KATIANA RODRIGUES DE ABREU
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R$390.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00911
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15/07/2022
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EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
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R$85,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CON STRUÇÃO DO MURO/CALÇADAS E PORTÕES DA NOVA SEDE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOME NA - PI.3º MEDIÇÃO CARTA CONVITE 001/2022 CONTRATO Nº3105202201/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00914
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01/07/2022
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VANDERLEIA MARTINS DA SILVA
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R$1,488.74
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DO EFETIVO (VANDERLEIA MARTIN S DA SILVA),DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00915
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01/07/2022
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MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA
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R$2,849.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DO EFETIVO (MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA),DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00916
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01/07/2022
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ELIZANE LOPES
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R$1,488.74
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DO EFETIVO (ELIZANE LOPES),DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00904
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01/07/2022
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$7,451.96
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE RESPONS ABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00919
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01/07/2022
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA C ÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00864
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24/06/2022
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MILTON REIS
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R$629.06
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE(COPO DESCARTVEL ÁGUA MINERAL, DESINFETANTE ÁGUA SANITARIA ETC...),CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00865
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22/06/2022
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
|
R$490.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCO DE FRUTAS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF. | |||||