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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02095
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15/04/2025
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ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS
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R$53,150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02037
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15/04/2025
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. CONFORME NOTA FISCAL 17145. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02348
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15/04/2025
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$130.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS EFETIVOS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02035
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15/04/2025
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M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
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R$3,300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DESCRITO PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SCPI E SIP.CONFORME NA FISCAL 1736 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02061
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15/04/2025
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MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE AUDIVISUAL, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02062
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15/04/2025
|
MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRA DE MARKENTIG DIGITAL, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02070
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15/04/2025
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AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
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R$100.05
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02071
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15/04/2025
|
AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
|
R$100.05
|
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02072
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15/04/2025
|
AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
|
R$331.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02074
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15/04/2025
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM PROL DA AVEP | |||||