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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05713
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21/08/2025
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CAMARA MUNICIPAL MUNICIPIPAL DE SANTA FILOMENA
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R$663.61
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA A REGULARIZAR DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. MILTON REIS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05446
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20/08/2025
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GABRIELE DA SILVA PEREIRA
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R$1,150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05443
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20/08/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$1,822.25
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05454
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20/08/2025
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RENATO VIEIRA MIRANDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JESUS/PI, TRATANDO DE ASSU NTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05445
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20/08/2025
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LAUDIANE BARREIRA SOARES E SILVA
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE GALERIA DOS VEREADORES BIENIO 25/25 COM MOLDURA PRESIDENCIAL DOURADA NO TAMANHO 1X0,80 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05466
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19/08/2025
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G RIBEIRO DE CASTRO
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R$995.00
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| Descrição | |||||
| VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,PARA ATE NDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05582
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18/08/2025
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ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
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R$9,655.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10,GASOL INA COMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05423
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18/08/2025
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LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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R$4,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSES SORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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05439
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18/08/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$6,660.36
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DE VICULO S DE RESPONABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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05440
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18/08/2025
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STANLEY PORTO VIEIRA
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R$1,480.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO. | |||||