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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00049
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14/02/2025
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GENILSON DA COSTA PEREIRA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SUA PASTA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01011
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14/02/2025
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ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI
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R$8,950.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10, DIESEL COMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01012
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14/02/2025
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TG SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
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R$440.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00083
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14/02/2025
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$23,543.77
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MÊS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00088
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14/02/2025
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L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE
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R$1,785.08
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00079
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13/02/2025
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IMPRENSA NACIONAL
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R$544.88
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇO PRESTADO COM PUBLICAÇÃO, JUNTO A ESSA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00065
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12/02/2025
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ELIZAMA NOGUEIRA GOMES
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R$106.60
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A ESTA CÃMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00095
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11/02/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$12.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01010
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10/02/2025
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JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
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R$1,800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM DE 10 A 14 02/2025, PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00094
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10/02/2025
|
BANCO DO BRASIL SA
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R$12.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||