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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1013001
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13/10/2021
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ELIZANE LOPES
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DA CÂMARA EM TREINAMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA OUVIDORIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1008001
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08/10/2021
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA(01)DIÁRIA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021 ATÉ GILBUÉS -PI,EM VIAGEM COM O CARRO DA CÂMARA PARA REVISÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1007001
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07/10/2021
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTABILIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1005001
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05/10/2021
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS E MÃO DE OBRA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1004001
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04/10/2021
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CACIO CARVALHO
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS ATÉ TERESINA-PI NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2021,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A PEDIDO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIAPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1004002
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04/10/2021
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$2,790.51
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1001002
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01/10/2021
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$28,302.72
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDAD E DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:10/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1001003
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01/10/2021
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,071.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 10/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1001004
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01/10/2021
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$2,217.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILI DADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:10/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1001001
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01/10/2021
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||