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cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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602002
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02/06/2022
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$1,160.00
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| Descrição | |||||
| o valor que se empenhar e referente a pagamento de prestação de serviços em manutençao dos veiculos desta camara camara municipal, conforme nf | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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601001
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01/06/2022
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$35,097.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE RE SPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:06/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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601002
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01/06/2022
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$6,139.15
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 06/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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601003
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01/06/2022
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,563.32
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE RESP ONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 06/22 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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601004
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01/06/2022
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CONSULTORIA TREINAMENTOS E AUDITORIA CONTABIL LTDA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| referente a serviços prestados na manutenção e hospedagem na internet (datacenter) do s oftware SCPI (sistema de contabilidade pública integrado). | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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601005
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01/06/2022
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE D ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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524001
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24/05/2022
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$409.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCO DE FRU TAS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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524002
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24/05/2022
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MILTON REIS
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R$523.94
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE RE SPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF 1.714 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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524003
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24/05/2022
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE RESPONSABI LIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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524004
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24/05/2022
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS VEREADOR ES DO ESTADO DO PIAUI(AVEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||