Número	Data	Credor	Valor
504002	04/05/2022	ROGERIO BORGES DE SOUSA	R$1,200.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS,CABOS DE FORÇ A,ADAPTADORES WIRELLES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF

Número	Data	Credor	Valor
503001	03/05/2022	CONSULTORIA TREINAMENTOS E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R$3,000.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS P ARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP,DE RESPONSABILIDADE DEST A CÂMARA MUNICIPAL.REF: JAN Á MAIO/2022.

Número	Data	Credor	Valor
502002	02/05/2022	ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS	R$35,097.40	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE RE SPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:05/2022

Número	Data	Credor	Valor
502003	02/05/2022	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS	R$5,466.49	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 05/2022

Número	Data	Credor	Valor
502004	02/05/2022	CACIO CARVALHO E OUTROS	R$5,563.32	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE RESP ONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 05/2022

Número	Data	Credor	Valor
502001	02/05/2022	BANCO DO AMAZÔNIA	R$190.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE D ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
502005	02/05/2022	RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	R$99.90	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDA DE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
429001	29/04/2022	VANDERLEIA MARTINS DA SILVA	R$450.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,EM BUSCAR E E NTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE,AVEP E ADVOCACIA DE RESPONSABILID ADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
425001	25/04/2022	PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA	R$641.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCO DE FRU TAS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF.

Número	Data	Credor	Valor
422001	22/04/2022	JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO	R$1,400.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 20 22,EM BUSCA DE TITULO DE TERRA PARA AGRICUTORES,SOLICITAÇÃO DE PATROL MECANIZADO,ARQUIS IÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS,SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA POÇO DAAS COMUNIDADES D ESTE MUNICIPIO DE STA FILOMENA.