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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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306009
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06/03/2023
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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303015
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03/03/2023
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF:MAR/2023. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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302013
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02/03/2023
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ANDRÉ LUIZ DA SILVA MAIA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04) DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 06 E 09 DE MARÇO DE 2023 ATÉ TERESINA -PI, ONDE VISITEI ALGUNS DEPUTADOS E TAMBÉM A ALEPI, EM BUSCA DE PARCERIAS E MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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302014
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02/03/2023
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J V CLINICA E LABORATORIO LTDA
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R$50.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME CLINICO DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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302016
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02/03/2023
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BRASIL NETWORK LTDA
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R$109.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BRASILNET - CONECT(PRÉ PAGO) DE, RESPOSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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301086
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01/03/2023
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$2,843.16
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS "COMISSIONADOS" DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:MAR/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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301087
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01/03/2023
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,814.32
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS "EFETIVOS" DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:MAR/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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301088
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01/03/2023
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$35,167.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:MAR/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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301085
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01/03/2023
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CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:MARÇO/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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228011
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28/02/2023
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ESDRAS CARVALHO
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS(02)DIÁRIAS NOS DIAS 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2023 ATÉ BOM JESUS PI, PARA RESOLVER QUESTÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, EM VISITA AO PREGOEIRO | |||||